Cómo gestionamos los impagos en Som Energia

Ante las situaciones de personas que no hacen frente a las facturas que les corresponden, hemos querido establecer un procedimiento adecuado a nuestra manera de actuar.

Una realidad con la que también nos encontramos en la cooperativa es la gestión de las facturas impagadas de algunas personas consumidoras de Som Energia. Es un trabajo pesado, y a menudo, desagradable de gestionar ya que el trato cercano con las personas socias y clientes de la cooperativa se resiente a la hora de afrontar este tipo de situaciones.

Para que tengamos una idea, en el 2014 cerramos el año con 24.000€ de facturas impagadas, concentradas en 163 facturas, y el 2015 acumulamos 63.000€ de facturas impagadas en 177 facturas (de las 284.000 facturas emitidas durante el año). Si bien el volumen de facturas impagadas no es muy diferente, su volumen monetario sí lo es, y esto es debido al incremento de contratos 3.0A o de empresas con facturas de mayor volumen.

Respecto a la gestión, por ejemplo, supuso en 2014, un seguimiento personalizado de 1.628 recibos devueltos que suponían un volumen total de 222.000€, y en 2015 se multiplicó por 1,5 el volumen de recibos a gestionar: 2.548 recibos devueltos por un valor total de 360.000€.

Como el volumen cada vez requiere de una mayor dedicación, en Som Energía hemos estipulado un procedimiento que nos permita actuar con rigurosidad y así evitar dañar las relaciones personales con nuestras personas consumidoras, y procurar que las personas trabajadoras de la cooperativa tengan un protocolo en el que apoyarse.

Os resumimos los rasgos principales del procedimiento de gestión de impagos:

• Desde la fecha de devolución del recibo de la factura, se envía un correo semanal a la persona pagadora del contrato (dos veces máximo).
• Así, si a la tercera semana aún no se ha efectuado el cobro, se hace una llamada para acordar el pago según la situación de la persona.
• Si al día siguiente de la fecha pactada para el cobro, éste no se ha hecho efectivo, se hace un segundo contacto telefónico.
• Si 3 días más tarde este cobro sigue sin efectuarse y ya hay dos facturas impagadas, se llama para avisar que si no hay una regularización de la situación, daremos orden de corte del suministro a la distribuidora por impago.
• Si una semana más tarde todavía no se ha gestionado el cobro, se envía un último correo para indicar que si en 10 días no se ha regularizado la situación, se comunicará definitivamente el orden de corte.

En todos los casos, además, antes de efectuar el corte de suministro, procuramos que haya una mediación a través de las personas titulares o socias vinculadas al contrato.