Com gestionem els impagaments a Som Energia

Davant les situacions de persones que no fan front a les factures que els corresponen, hem mirat d’establir un procediment adequat a la nostra manera d’actuar.

Una realitat amb què també ens trobem a la cooperativa és la gestió de les factures impagades d’algunes persones consumidores de Som Energia. És una feina feixuga, i sovint desagradable, de gestionar ja que el tracte proper amb les persones sòcies i clientes de la cooperativa es ressenteix a l’hora d’afrontar aquest tipus de situacions.

Perquè en tinguem una idea, l’any 2014 vàrem tancar-lo amb 24.000 € de factures impagades, concentrats en 163 factures, i l’any 2015 vàrem acumular 63.000 € de factures impagades en 177 factures (de les 284.000 factures emeses durant l’any). Si bé el volum de factures impagades no és molt diferent, el seu volum monetari sí que ho és, i això és a causa de l’increment de contractes 3.0A o d’empreses amb factures de major volum.

Respecte a la gestió, per exemple, va suposar l’any 2014 un seguiment personalitzat de 1.628 rebuts retornats que suposaven un volum total de 222.000 €, i l’any 2015 es va multiplicar per 1,5 el volum de rebuts a gestionar: 2.548 rebuts retornats per un valor total de 360.000 €.

Com que el volum cada vegada requereix d’una major dedicació, a Som Energia hem estipulat un procediment que ens permeti actuar amb rigorositat i així evitar malmetre les relacions personals amb les nostres persones consumidores, i procurar que les persones treballadores de la cooperativa tinguin un protocol en què recolzar-se.

Us resumim els trets principals del procediment de gestió d’impagaments:

• Des de la data de devolució del rebut de la factura, s’envia un correu setmanal a la persona pagadora del contracte (dues vegades màxim).
• Així, si a la tercera setmana encara no s’ha efectuat el cobrament, es fa una trucada per acordar el pagament segons la situació de la persona.
• Si al dia següent de la data pactada per al cobrament, aquest no s’ha fet efectiu, es fa un segon contacte telefònic.
• Si 3 dies més tard aquest cobrament segueix sense efectuar-se i ja hi ha dues factures impagades, es truca per avisar que si no hi ha una regularització de la situació, donarem ordre de tall del subministrament a la distribuïdora per impagament.
• Si una setmana més tard encara no s’ha gestionat el cobrament, s’envia un darrer correu per indicar que si en 10 dies no s’ha regularitzat la situació, es comunicarà definitivament l’ordre de tall.

En tots els casos, a més a més, abans d’efectuar el tall de subministrament, procurem que hi hagi una mediació a través de les persones titulars o sòcies vinculades al contracte.